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  4. Pagamento Nº 16030060
Dados do Empenho:

Número:05010521

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 117,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.882,26

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Dados da Liquidação:

Número:05010521.002

Valor Total da Liquidação:R$ 27,19

Valor Total Liquidado:R$ 27,19

Mais Detalhes

Pagamento 16030060

Pago em: 16/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa 01 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 27,19

Valor Líquido Pago: R$ 27,19

Histórico:

ref fev/26

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