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  4. Pagamento Nº 29040342
Dados do Empenho:

Número:05010100

Valor Total do Empenho:R$ 3.304.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.418.126,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.885.873,19

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010100.004

Valor Total da Liquidação:R$ 258.138,39

Valor Total Liquidado:R$ 187.433,92

Mais Detalhes

Pagamento 29040342

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 258.138,39

Valor Líquido Pago: R$ 187.433,92

Histórico:

FOPAG SAÚDE EFETIVOS AT. SECUND. 04/2026.

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