1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 06050019
Dados do Empenho:

Número:01040028

Valor Total do Empenho:R$ 340.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 340.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040028.001

Valor Total da Liquidação:R$ 340.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 340.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 06050019

Pago em: 06/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGIA – IPS (13.609.281/0001-26)

Valor Total: R$ 340.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 340.000,00

Histórico:

COMP.ABRIL/26

Voltar