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  4. Pagamento Nº 13050014
Dados do Empenho:

Número:05010367

Valor Total do Empenho:R$ 41.403,36

Valor Total Liquidado:R$ 41.403,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010367.002

Valor Total da Liquidação:R$ 22.861,37

Valor Total Liquidado:R$ 22.587,03

Mais Detalhes

Pagamento 13050014

Pago em: 13/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 7.261,80

Valor do IRRF: R$ 274,34

Valor Líquido Pago: R$ 6.987,46

Histórico:

NF 35792 COMP.MARÇO/26

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