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  4. Pagamento Nº 20050009
Dados do Empenho:

Número:05010248

Valor Total do Empenho:R$ 110.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 56.184,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.815,80

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Dados da Liquidação:

Número:05010248.004

Valor Total da Liquidação:R$ 11.259,17

Valor Total Liquidado:R$ 10.921,47

Mais Detalhes

Pagamento 20050009

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 11.259,17

Valor Líquido Pago: R$ 10.921,47

Histórico:

COMP.ABRIL/26

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