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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010248

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total do Empenho:R$ 110.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.701,51

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 76.298,49

Projeto/Atividade:2.043 - Pagamento de Pessoal da Secretaria de Turismo

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa:02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Descrição:

Valor que se empenha para fazer fase às despesas com Contribuições previdenciárias do RGPS, parte patronal correspondente a servidores lotados na Secretaria Municipal de Turismo.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010248.00331/03/2026R$ 10.989,31
R$ 0,00
05010248.00227/02/2026R$ 11.550,74
R$ 0,00
05010248.00130/01/2026R$ 11.161,46
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
20/02/202620020019SETUR05010248INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 11.161,46
18/03/202618030015SETUR05010248INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 11.550,74
17/04/202617040094SETUR05010248INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 10.989,31
Lista de Anulações
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