Empenho:05010248
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total do Empenho:R$ 110.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.161,46
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 98.838,54
Projeto/Atividade:2.043 - Pagamento de Pessoal da Secretaria de Turismo
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa:02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer fase às despesas com Contribuições previdenciárias do RGPS, parte patronal correspondente a servidores lotados na Secretaria Municipal de Turismo.