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Dados do Empenho:

Número:05010170

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.773,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.226,67

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010170.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.193,33

Valor Total Liquidado:R$ 1.193,33

Mais Detalhes

Pagamento 29050027

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 1.193,33

Valor Líquido Pago: R$ 1.193,33

Histórico:

COMP.ABRIL/26

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