1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29050035
Dados do Empenho:

Número:05010180

Valor Total do Empenho:R$ 14.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.285,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.714,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010180.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.071,40

Valor Total Liquidado:R$ 1.071,40

Mais Detalhes

Pagamento 29050035

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 1.071,40

Valor Líquido Pago: R$ 1.071,40

Histórico:

COMP.ABRIL/26

Voltar