Empenho:05010180
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Fornecedor:RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)
Valor Total do Empenho:R$ 14.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.071,40
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.928,60
Projeto/Atividade:2.043 - Pagamento de Pessoal da Secretaria de Turismo
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa:11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO
Descrição:
Valor que se empenha para fazer fase às despesas com Contribuições previdenciárias em favor do plano financeiro do RPPS - Regime Próprio de Previdência Social, parte patronal correspondente a servidores lotados na Secretaria Municipal de Turismo.