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- Pagamento Nº 27050014
Número:05010395
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.000,00
Número:05010395.005
Valor Total da Liquidação:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00
Pagamento 27050014
Pago em: 27/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 2.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.000,00
Histórico:
Referente á Fopag Auxilio Financeiro Maio/2026.