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Dados do Empenho:

Número:05010029

Valor Total do Empenho:R$ 6.255.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.994.177,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.260.822,12

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Dados da Liquidação:

Número:05010029.006

Valor Total da Liquidação:R$ 424.340,53

Valor Total Liquidado:R$ 290.031,43

Mais Detalhes

Pagamento 27050069

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 424.340,53

Valor Líquido Pago: R$ 290.031,43

Histórico:

REF. MAIO/26

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