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  4. Pagamento Nº 27050223
Dados do Empenho:

Número:01040016

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 207.696,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 292.303,46

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040016.002

Valor Total da Liquidação:R$ 112.220,88

Valor Total Liquidado:R$ 97.819,18

Mais Detalhes

Pagamento 27050223

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 112.220,88

Valor Líquido Pago: R$ 97.819,18

Histórico:

REF. MAIO/26

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