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  4. Pagamento Nº 27050227
Dados do Empenho:

Número:01040017

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.453,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 208.546,19

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040017.002

Valor Total da Liquidação:R$ 54.383,83

Valor Total Liquidado:R$ 37.509,22

Mais Detalhes

Pagamento 27050227

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 54.383,83

Valor Líquido Pago: R$ 37.509,22

Histórico:

REF. MAIO/26

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