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Dados do Empenho:

Número:05010103

Valor Total do Empenho:R$ 910.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 148.220,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 361.779,51

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010103.004

Valor Total da Liquidação:R$ 8.868,04

Valor Total Liquidado:R$ 8.868,04

Mais Detalhes

Pagamento 29050101

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 8.868,04

Valor Líquido Pago: R$ 8.868,04

Histórico:

Ref a Ressarcimento IRRF pago maior - MAIO/2026

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