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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010103

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total do Empenho:R$ 910.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 148.220,49

Valor Total Anulado:R$ 400.000,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 361.779,51

Projeto/Atividade:2.261 - Pessoal da Vigilância em Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Classificação VPN: Outras Diarias

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com Folha de pagamento de pessoal EFETIVOS dos Agentes de Combate as Endemias de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010103.00522/05/2026R$ 40.991,57
R$ 0,00
05010103.00420/05/2026R$ 8.868,04
R$ 0,00
05010103.00327/04/2026R$ 28.193,57
R$ 0,00
05010103.00224/03/2026R$ 26.873,62
R$ 0,00
05010103.00123/02/2026R$ 43.293,69
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
25/02/202625020248FMS05010103FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)-R$ 43.293,69
30/03/202630030382FMS05010103FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)-R$ 26.873,62
29/04/202629040282FMS05010103FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)-R$ 28.193,57
29/05/202629050101FMS05010103FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)-R$ 8.868,04
27/05/202627050451FMS05010103FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)-R$ 40.991,57
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0106001101/06/2026PARCIALR$ 400.000,00