1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 27050437
Dados do Empenho:

Número:05010090

Valor Total do Empenho:R$ 237.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 84.460,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.539,71

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010090.005

Valor Total da Liquidação:R$ 604,54

Valor Total Liquidado:R$ 280,68

Mais Detalhes

Pagamento 27050437

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 604,54

Valor Líquido Pago: R$ 280,68

Histórico:

ref.fopag maio/2026

Voltar