Empenho:05010090
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total do Empenho:R$ 237.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 39.383,88
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 197.616,12
Projeto/Atividade:2.256 - Pessoal da Atenção Especializada e Hospitalar
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa:01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Classificação VPN: Outras Diarias
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com Folha de pagamento de pessoal TEMPORARIO lotados na Atenção Secundaria de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.