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  4. Pagamento Nº 27050440
Dados do Empenho:

Número:05010091

Valor Total do Empenho:R$ 65.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.222,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010091.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.401,72

Valor Total Liquidado:R$ 1.401,72

Mais Detalhes

Pagamento 27050440

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 1.401,72

Valor Líquido Pago: R$ 1.401,72

Histórico:

ref.fopag MAIO/2026

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