1. Inicio
  2. Despesas
  3. Empenhos
  4. Empenho Nº 05010091
Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010091

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total do Empenho:R$ 65.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.222,36

Valor Total Anulado:R$ 46.777,64

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Projeto/Atividade:2.256 - Pessoal da Atenção Especializada e Hospitalar

Fonte:1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa:01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Classificação VPN: Outras Diarias

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com Folha de pagamento de pessoal TEMPORARIO (Piso de enfermagem) lotados na Atenção Secundaria de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010091.00522/05/2026R$ 1.401,72
R$ 0,00
05010091.00427/04/2026R$ 4.205,16
R$ 0,00
05010091.00324/03/2026R$ 4.205,16
R$ 0,00
05010091.00223/02/2026R$ 4.205,16
R$ 0,00
05010091.00126/01/2026R$ 4.205,16
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
28/01/202628010390FMS05010091FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)-R$ 4.205,16
25/02/202625020398FMS05010091FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)-R$ 4.205,16
30/03/202630030512FMS05010091FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)-R$ 4.205,16
29/04/202629040388FMS05010091FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)-R$ 4.205,16
27/05/202627050440FMS05010091FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)-R$ 1.401,72
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0106000701/06/2026PARCIALR$ 46.777,64