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  4. Pagamento Nº 27050444
Dados do Empenho:

Número:05010107

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 121.981,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 158.018,55

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010107.005

Valor Total da Liquidação:R$ 20.804,03

Valor Total Liquidado:R$ 13.937,93

Mais Detalhes

Pagamento 27050444

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 20.804,03

Valor Líquido Pago: R$ 13.937,93

Histórico:

REF.FOPAG MAIO/2026

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