Empenho:05010107
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 45.171,66
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 254.828,34
Projeto/Atividade:2.258 - Pessoal da UPA Municipal
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Classificação VPN: Outras Diarias
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com Folha de pagamento de pessoal EFETIVOS lotados na UPA Municipal de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.