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Dados do Empenho:

Número:04050060

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.310,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 85.689,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04050060.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.310,50

Valor Total Liquidado:R$ 5.310,50

Mais Detalhes

Pagamento 28050048

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 5.310,50

Valor Líquido Pago: R$ 5.310,50

Histórico:

REF.13° SALARIO

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