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Dados do Empenho:

Número:05010086

Valor Total do Empenho:R$ 3.636.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.298.738,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 200.000,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010086.006

Valor Total da Liquidação:R$ 14.138,45

Valor Total Liquidado:R$ 14.138,45

Mais Detalhes

Pagamento 28050051

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 14.138,45

Valor Líquido Pago: R$ 14.138,45

Histórico:

ref.13 salario

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