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Dados do Empenho:

Número:05010090

Valor Total do Empenho:R$ 237.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 84.460,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.539,71

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010090.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.813,63

Valor Total Liquidado:R$ 1.813,63

Mais Detalhes

Pagamento 28050065

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 1.813,63

Valor Líquido Pago: R$ 1.813,63

Histórico:

REF.13° SALARIO

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