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- Pagamento Nº 10060098
Número:09030016
Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09030016.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.000,00
Pagamento 10060098
Pago em: 10/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: TERESINHA DE JESUS BARROSO DE FREITAS (107.573.683-87)
Valor Total: R$ 5.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 5.000,00
Histórico:
COMP.ABRIL/26