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  4. Pagamento Nº 16060025
Dados do Empenho:

Número:05010365

Valor Total do Empenho:R$ 71.479,84

Valor Total Liquidado:R$ 64.804,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.675,64

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010365.004

Valor Total da Liquidação:R$ 8.400,54

Valor Total Liquidado:R$ 8.299,73

Mais Detalhes

Pagamento 16060025

Pago em: 16/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 8.400,54

Valor do IRRF: R$ 100,81

Valor Líquido Pago: R$ 8.299,73

Histórico:

NF 36545 COMP.ABRIL/26

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