1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 19060050
Dados do Empenho:

Número:05010248

Valor Total do Empenho:R$ 110.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 67.414,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.585,05

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010248.005

Valor Total da Liquidação:R$ 11.223,52

Valor Total Liquidado:R$ 10.885,82

Mais Detalhes

Pagamento 19060050

Pago em: 19/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 11.223,52

Valor Líquido Pago: R$ 10.885,82

Histórico:

COMP.MAIO/26

Voltar