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  4. Pagamento Nº 26060223
Dados do Empenho:

Número:01040017

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 215.029,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.970,88

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040017.004

Valor Total da Liquidação:R$ 68.653,54

Valor Total Liquidado:R$ 49.716,37

Mais Detalhes

Pagamento 26060223

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 68.653,54

Valor Líquido Pago: R$ 49.716,37

Histórico:

REF. JUNHO/26

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