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  4. Pagamento Nº 26060231
Dados do Empenho:

Número:04050033

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.098.617,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 101.382,51

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04050033.003

Valor Total da Liquidação:R$ 368.349,93

Valor Total Liquidado:R$ 244.202,42

Mais Detalhes

Pagamento 26060231

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 368.349,93

Valor Líquido Pago: R$ 244.202,42

Histórico:

REF.FOPAG EFETIVOS JUN/2026

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