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  4. Pagamento Nº 26060324
Dados do Empenho:

Número:05010090

Valor Total do Empenho:R$ 237.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 88.857,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.142,66

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010090.007

Valor Total da Liquidação:R$ 2.171,51

Valor Total Liquidado:R$ 1.847,65

Mais Detalhes

Pagamento 26060324

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 2.171,51

Valor Líquido Pago: R$ 1.847,65

Histórico:

REFERENTE FOPAG ATENÇÃO SECUNDARIA TEMPORARIOS JUN/2026

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