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  4. Pagamento Nº 26060327
Dados do Empenho:

Número:05010107

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 169.749,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 110.250,32

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010107.007

Valor Total da Liquidação:R$ 23.857,51

Valor Total Liquidado:R$ 16.815,65

Mais Detalhes

Pagamento 26060327

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 23.857,51

Valor Líquido Pago: R$ 16.815,65

Histórico:

referente a fopag jun/2026

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