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  4. Pagamento Nº 26060347
Dados do Empenho:

Número:05010103

Valor Total do Empenho:R$ 910.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 255.942,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 254.057,05

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010103.006

Valor Total da Liquidação:R$ 51.787,17

Valor Total Liquidado:R$ 51.787,17

Mais Detalhes

Pagamento 26060347

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 51.787,17

Valor Líquido Pago: R$ 51.787,17

Histórico:

ref.fopag agentes de endemias jun/2026

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