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  4. Pagamento Nº 26060217
Dados do Empenho:

Número:05010038

Valor Total do Empenho:R$ 4.550.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.745.468,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.804.531,52

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Dados da Liquidação:

Número:05010038.007

Valor Total da Liquidação:R$ 479.969,19

Valor Total Liquidado:R$ 342.666,73

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Pagamento 26060217

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 479.969,19

Valor Líquido Pago: R$ 342.666,73

Histórico:

REF. JUNHO/26

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