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  4. Pagamento Nº 26060218
Dados do Empenho:

Número:05010037

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 465.783,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 434.216,44

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Dados da Liquidação:

Número:05010037.007

Valor Total da Liquidação:R$ 77.908,50

Valor Total Liquidado:R$ 52.875,80

Mais Detalhes

Pagamento 26060218

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 77.908,50

Valor Líquido Pago: R$ 52.875,80

Histórico:

REF. JUNHO/26

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