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  4. Pagamento Nº 09070062
Dados do Empenho:

Número:02020086

Valor Total do Empenho:R$ 50.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.876,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.523,70

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020086.004

Valor Total da Liquidação:R$ 11.370,25

Valor Total Liquidado:R$ 11.370,25

Mais Detalhes

Pagamento 09070062

Pago em: 09/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 11.370,25

Valor Líquido Pago: R$ 11.370,25

Histórico:

NF 1213 COMP.MAIO/26

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