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  4. Pagamento Nº 10070019
Dados do Empenho:

Número:01040015

Valor Total do Empenho:R$ 175.286,52

Valor Total Liquidado:R$ 153.927,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.358,76

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040015.003

Valor Total da Liquidação:R$ 99.190,96

Valor Total Liquidado:R$ 98.000,67

Mais Detalhes

Pagamento 10070019

Pago em: 10/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 99.190,96

Valor do IRRF: R$ 1.190,29

Valor Líquido Pago: R$ 98.000,67

Histórico:

NF 37711 COMP.JUNHO/26

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