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  4. Pagamento Nº 10070084
Dados do Empenho:

Número:02030038

Valor Total do Empenho:R$ 327.840,00

Valor Total Liquidado:R$ 83.495,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 244.344,04

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030038.005

Valor Total da Liquidação:R$ 23.982,18

Valor Total Liquidado:R$ 22.564,83

Mais Detalhes

Pagamento 10070084

Pago em: 10/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 23.982,18

Valor Líquido Pago: R$ 22.564,83

Histórico:

COMP.JUNHO/26

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