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  4. Pagamento Nº 15070080
Dados do Empenho:

Número:04050005

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.361,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.638,67

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04050005.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.668,20

Valor Total Liquidado:R$ 1.569,61

Mais Detalhes

Pagamento 15070080

Pago em: 15/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 1.668,20

Valor Líquido Pago: R$ 1.569,61

Histórico:

COMP.JUNHO/26

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