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  4. Pagamento Nº 17070039
Dados do Empenho:

Número:05010232

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010232.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.182,56

Valor Total Liquidado:R$ 1.182,56

Mais Detalhes

Pagamento 17070039

Pago em: 17/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.182,56

Valor Líquido Pago: R$ 1.182,56

Histórico:

COMP.JUNHO/26

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