1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26060203
Dados do Empenho:

Número:05010045

Valor Total do Empenho:R$ 2.900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.196.405,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 703.595,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010045.007

Valor Total da Liquidação:R$ 419.480,00

Valor Total Liquidado:R$ 417.975,00

Mais Detalhes

Pagamento 26060203

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 419.480,00

Valor Líquido Pago: R$ 417.975,00

Histórico:

REF. JUNHO/26

Voltar