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Dados do Empenho:

Número:05010071

Valor Total do Empenho:R$ 1.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 707.264,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 892.735,60

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Dados da Liquidação:

Número:05010071.001

Valor Total da Liquidação:R$ 351.234,87

Valor Total Liquidado:R$ 228.606,28

Mais Detalhes

Pagamento 28010039

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 351.234,87

Valor Líquido Pago: R$ 228.606,28

Histórico:

REF. FOPAG 01/2026.

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