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  4. Pagamento Nº 28010117
Dados do Empenho:

Número:05010053

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.051,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 152.949,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010053.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.525,50

Valor Total Liquidado:R$ 8.090,84

Mais Detalhes

Pagamento 28010117

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 13.525,50

Valor Líquido Pago: R$ 8.090,84

Histórico:

REF FOPAG 01/2026.

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