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Dados do Empenho:

Número:05010028

Valor Total do Empenho:R$ 391.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 92.638,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 298.361,38

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010028.001

Valor Total da Liquidação:R$ 43.557,08

Valor Total Liquidado:R$ 30.719,62

Mais Detalhes

Pagamento 28010122

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 43.557,08

Valor Líquido Pago: R$ 30.719,62

Histórico:

Ref. Janeiro/26

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