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Dados do Empenho:

Número:05010033

Valor Total do Empenho:R$ 17.104.428,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.327.655,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.776.772,07

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Dados da Liquidação:

Número:05010033.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.699.973,16

Valor Total Liquidado:R$ 1.172.440,78

Mais Detalhes

Pagamento 28010222

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 1.699.973,16

Valor Líquido Pago: R$ 1.172.440,78

Histórico:

Ref. Janeiro/26

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