1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28010243
Dados do Empenho:

Número:05010029

Valor Total do Empenho:R$ 6.255.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.475.032,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.779.967,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010029.001

Valor Total da Liquidação:R$ 627.606,39

Valor Total Liquidado:R$ 432.646,65

Mais Detalhes

Pagamento 28010243

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 627.606,39

Valor Líquido Pago: R$ 432.646,65

Histórico:

Ref. Janeiro/26

Voltar