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  4. Pagamento Nº 28010311
Dados do Empenho:

Número:05010037

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 112.577,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 787.422,45

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010037.001

Valor Total da Liquidação:R$ 52.133,52

Valor Total Liquidado:R$ 31.295,05

Mais Detalhes

Pagamento 28010311

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 52.133,52

Valor Líquido Pago: R$ 31.295,05

Histórico:

Ref. Janeiro/26

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