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Dados do Empenho:

Número:05010038

Valor Total do Empenho:R$ 4.550.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 655.791,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.894.208,84

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Dados da Liquidação:

Número:05010038.001

Valor Total da Liquidação:R$ 307.658,32

Valor Total Liquidado:R$ 209.967,10

Mais Detalhes

Pagamento 28010320

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 307.658,32

Valor Líquido Pago: R$ 209.967,10

Histórico:

Ref. Janeiro/26

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