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  4. Pagamento Nº 28010362
Dados do Empenho:

Número:05010097

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.139,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 508.860,90

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010097.001

Valor Total da Liquidação:R$ 45.712,95

Valor Total Liquidado:R$ 36.141,80

Mais Detalhes

Pagamento 28010362

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 45.712,95

Valor Líquido Pago: R$ 36.141,80

Histórico:

REF. FOPAG 01/2026.

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