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Dados do Empenho:

Número:05010100

Valor Total do Empenho:R$ 3.304.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 513.775,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.790.224,71

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010100.001

Valor Total da Liquidação:R$ 253.893,42

Valor Total Liquidado:R$ 184.819,38

Mais Detalhes

Pagamento 28010370

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 253.893,42

Valor Líquido Pago: R$ 184.819,38

Histórico:

REF. FOPAG 01/2026.

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