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Dados do Empenho:

Número:05010091

Valor Total do Empenho:R$ 65.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.410,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 56.589,68

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010091.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.205,16

Valor Total Liquidado:R$ 4.205,16

Mais Detalhes

Pagamento 28010390

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 4.205,16

Valor Líquido Pago: R$ 4.205,16

Histórico:

REF. FOPAG 01/2026.

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